Cost Obres i fibra TOTAL Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 Total 2.750.365 490.221 442.418 561.232 450.482 156.945 74.983 61.261 78.204 63.893 48.938 49.978 51.040 34.750 53.232 36.242 18.506 18.899 19.301 19.711 20.130 Desplegament fibra parcs empresarials 1.065.093 19.196 235.249 420.434 306.691 83.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desplegament xarxa municipal majorista 1.212.448 67.500 137.869 140.798 143.790 73.423 74.983 61.261 78.204 63.893 48.938 49.978 51.040 34.750 53.232 36.242 18.506 18.899 19.301 19.711 20.130 Desplegament autoprestació (connexions troncal) 189.000 119.700 69.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eines Netgeo i ArcMap 21.825 21.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capitalització xarxa i connexións a C-32 262.000 262.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Equips TOTAL Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 Total 926.435 164.100 124.645 14.700 8.750 3.150 1.750 1.400 1.750 163.750 115.545 15.050 10.150 2.100 1.050 700 350 162.700 114.845 7.700 12.250 Total acumulat 164.100 288.745 303.445 312.195 315.345 317.095 318.495 320.245 321.995 327.245 335.645 341.945 344.045 345.095 345.795 346.145 346.845 351.395 359.095 364.695 CPE parcs empresarials 54.250 350 4.200 7.350 5.250 1.400 0 0 0 350 4.200 7.350 5.250 1.400 0 0 0 350 4.200 7.350 5.250 CPE municipal majorista 27.650 1.750 3.500 3.500 3.500 1.750 1.750 1.400 1.750 1.400 1.050 1.050 1.050 700 1.050 700 350 350 350 350 350 Xarxa Troncal 816.885 162.000 110.295 0 0 0 0 0 0 162.000 110.295 0 0 0 0 0 0 162.000 110.295 0 0 CPE autoprestació 27.650 0 6.650 3.850 0 0 0 0 0 0 0 6.650 3.850 0 0 0 0 0 0 0 6.650 TOTAL CAPEX TOTAL Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 Total Capex 3.676.800 654.321 567.063 575.932 459.232 160.095 76.733 62.661 79.954 227.643 164.483 65.028 61.190 36.850 54.282 36.942 18.856 181.599 134.146 27.411 32.380 Total Capex acumulat 654.321 1.221.384 1.797.316 2.256.548 2.416.643 2.493.376 2.556.038 2.635.992 2.863.634 3.028.117 3.093.145 3.154.334 3.191.184 3.245.466 3.282.408 3.301.264 3.482.863 3.617.009 3.644.420 3.676.800 Amortitzacions TOTAL Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 Valor de sortida Amortitzacions totals 1.878.844 32.768 59.409 75.277 87.633 91.951 94.044 95.750 97.924 99.478 99.564 100.857 102.308 103.045 104.289 105.107 105.395 105.736 106.131 105.705 106.471 1.797.956 Amortitzacions obra 11.030 20.984 33.612 43.748 47.279 48.966 50.345 52.104 53.542 54.643 55.767 56.916 57.698 58.895 59.711 60.127 60.553 60.987 61.430 61.883 Amortitzacions fibras 1.226 2.332 3.735 4.861 5.253 5.441 5.594 5.789 5.949 6.071 6.196 6.324 6.411 6.544 6.635 6.681 6.728 6.776 6.826 6.876 Amortitzacions Equips xarxa 20.513 36.093 37.931 39.024 39.418 39.637 39.812 40.031 39.987 38.849 38.893 39.068 38.937 38.849 38.762 38.587 38.456 38.368 37.449 37.712 Valor reidual TOTAL Valor residual 1.797.956 AUTOPRESTACIÓ % de municipis Any 1 Any 2 Any 3 % paquets 100 Mbps o superiors 0% 6% 6% % paquets 50 Mbps 0% 53% 70% % paquets 10 Mbps 0% 4% 24% Ingresos totals Municipi Població metres fibra Tipus xarxa Fase Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 TOTAL 100M 100 0,00 11.386,94 10.387,80 10.608,54 10.833,97 11.064,19 11.299,31 11.539,42 11.784,63 12.035,05 12.290,80 12.551,98 12.818,71 13.091,10 13.369,29 13.653,39 13.943,52 14.239,82 14.542,42 14.851,44 TOTAL 50M 50 0,00 78.350,30 95.091,11 93.943,08 95.939,37 97.978,08 100.060,12 102.186,39 104.357,85 106.575,46 108.840,19 111.153,04 113.515,04 115.927,24 118.390,69 120.906,49 123.475,76 126.099,62 128.779,23 131.515,79 TOTAL 10M 10 0,00 2.445,89 13.761,75 13.420,44 13.705,62 13.996,87 14.294,30 14.598,06 14.908,26 15.225,07 15.548,60 15.879,01 16.216,43 16.561,03 16.912,96 17.272,36 17.639,39 18.014,23 18.397,03 18.787,97 TOTAL 44.856 F1 36.225 0,00 92.183,13 119.240,65 117.972,06 120.478,96 123.039,14 125.653,72 128.323,87 131.050,75 133.835,58 136.679,58 139.584,02 142.550,18 145.579,38 148.672,94 151.832,24 155.058,67 158.353,67 161.718,68 165.155,21 F2 8.631 MAJORISTA (modelat amb serveis de 100M) Serveis al municipi Ingresos totals Municipi Població Tipus xarxa Fase Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 TOTAL 100M 27.616,35 81.642,50 134.922,16 190.429,33 218.195,01 250.282,18 277.368,55 312.565,41 341.910,27 366.389,28 392.471,31 419.496,38 440.384,24 469.993,75 492.468,96 508.912,25 526.645,48 544.902,57 563.697,76 583.045,70 Distancia mitja per servei 150 Serveis als polígons Ingresos totals Municipi nº< 400m m nº>400 m Fase Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 TOTAL polígons i distància 52 6.460 28 23.120 8.523,27 108.734,90 250.978,74 312.219,97 299.449,23 290.975,57 297.158,81 303.473,43 309.922,24 316.508,09 323.233,88 330.102,60 337.117,28 344.281,03 351.597,00 359.068,44 366.698,64 374.490,99 382.448,92 390.575,96 Distancia mitja per polígon 124 Distancia mitja per servei 274 Ingresos majorista totals Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 36.139,62 190.377,40 385.900,90 502.649,30 517.644,24 541.257,75 574.527,35 616.038,84 651.832,51 682.897,37 715.705,20 749.598,98 777.501,52 814.274,77 844.065,95 867.980,69 893.344,12 919.393,55 946.146,68 973.621,66 Cost Personal FTEs TOTAL Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 Any 7 Any 8 Any 9 Any 10 Any 11 Any 12 Any 13 Any 14 Any 15 Any 16 Any 17 Any 18 Any 19 Any 20 Total 2.829.028 119.475 153.862 178.040 167.588 132.382 125.297 125.433 130.679 130.820 130.908 133.690 136.531 136.566 142.395 142.431 142.404 145.431 148.521 151.677 154.900 Director 597.831 24.300 24.816 25.344 25.882 26.432 26.994 27.568 28.153 28.752 29.363 29.987 30.624 31.275 31.939 32.618 33.311 34.019 34.742 35.480 36.234 Enginyeria i Planifació 114.057 8.910 4.550 4.646 4.745 4